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  • 索  引 號:774014545/2019-02905 分       類:
  • 發文機關:市城市綜合管理局 發文日期:2019-08-08 14:23
  • 名稱:東莞植物園2017年部門決算績效管理績效自評抽查審核意見公開
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東莞植物園2017年部門決算績效管理績效自評抽查審核意見公開

編制單位:東莞市財政局 金額單位:萬元
單位名稱 東莞植物園 涉及2017年度預算金額 3,151.30
評價范圍 部門年度整體支出績效評價
績效自評組織工作審核意見 1、自評資料提交情況:自評資料能及時報送;自評資料填報規范;能積極配合有關部門開展自評審核工作
2、自評結果應用情況:未提及實質性措施
3、績效信息公開情況:基本能按有關規定實施項目績效評價信息公開
部門支出績效抽查審核等次 審核等次: □優■良□中□低□差
部門支出績效抽審意見 1、預算執行方面:財政撥款收入方面,年初預算金額3039.55萬元,決算金額3151.3萬元,年度預算調增金額111.75萬元,年度預算調整率3.67%。財政撥款支出方面,預算(或計劃)金額3128.18萬元,決算金額3170.46萬元,本年預決算差異率為1.35%。三公經費方面,本年三公經費支出預算金額19.23萬元,本年三公經費支出決算金額7.56萬元,本年三公經費決算對比上年變動率0%。
2、履行職責業績方面:引種方面:東莞植物園不斷加強引種保育工作,僅2013年引種數量就近600種,園內現保存有植物209科,近3000個品種。計劃2016年將引種110種。護林防火方面:一是管理好一支14人的專業護林隊的同時,07年還成立一支20人的半專業撲火隊伍,定期進行訓練,學習撲火知識和技能,以應對突發的森林火災事故做好準備。二是實施“強園計劃”,提高我園職工綜合素質,提升我園建設管理水平。建設方面:2017年底完成一期工程新園區建設,建成12個專類園區,為美麗東莞增添色彩。
3、履行職責效果方面:科技科普方面:1、引種植物110種以上,豐富了我園的物種多樣性;2、有效管理好園區現有植物種類,維護和增設相應的科普設施,舉辦科普活動,方便前來游玩的游客接受科普教育;3、有效防治了園區內的有害生物,維護好園區內的生態安全。園區管理方面:開展植物園綠化、保潔、路燈的養護工作,維護園區內設施設備,提升園區景觀,加強園區內森林防火和其它安全事務的管理。為市民提供舒適、優美的休閑空間,為東莞植物園增添亮麗色彩,為東莞創建國家園林城市和全國模范城市、國家文明城市做出貢獻,促進東莞和諧穩定發展。治安護林防火方面:全年無發生一起重大治安事件,通過全股室的共同努力,全年沒發生一起森林火災,保障了四千畝生態公益林的安全。
4、滿意度情況方面:針對游客進行滿意度調查,滿意度為96%。
加強預算績效管理的建議 建議你單位要進一步增強績效觀念,強化績效管理,把財政資金的“追蹤問效”列為本單位財務管理的重要職責與日常工作,實現績效管理的制度化、規范化和長效化,確保以最合理、最有效的方式使用財政資金,進一步提高財政資金使用效益。
備注  

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